职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、医疗费补助、奖励金、其他对和人和家庭的补助

  公用经费55.23万元，最重要的包含：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  （一）海口市机关幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.96万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根本原因包括：无此项预算。根据外事部门等安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组最重要的包含：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费2.96万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.96万元），与上年预算持平。根本原因包括：公务用车购置及运行费需求稳定。公务车保有量1辆，计划购置1辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。根本原因包括：无此项预算，计划接待0批0人。

  （二）海口市机关幼儿园2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根本原因包括：无此项预算。根据如外事部门等安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组最重要的包含：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。根本原因包括：无此项预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，根本原因包括：无此项预算。计划接待0批0人。

  海口市机关幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是无此项预算。

  科学技术支出支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出支出0万元，占0%；社会保障和就业支出支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%。

  1. 科学技术支出核电站乏燃料处理处置基金支出乏燃料运输2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是无此项预算。

  2.科学技术支出核电站乏燃料处理处置基金支出乏燃料离堆贮存2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是无此项预算。

  按照综合预算原则，海口市机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市机关幼儿园2024年收支总预算1,655.79万元。

  海口市机关幼儿园2024年收入预算1,655.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1,655.79万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加185.97万元，主要是增加了公共消防项目。

  海口市机关幼儿园2024年支出预算1,655.79万元，其中：基本支出1,279.77万元，占77.29%；项目支出376.03万元，占22.71%。比上年预算数增加185.97万元，主要是项目经费和人员经费增加。

  （一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

  2024年海口市机关幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

  截至2023年12月31日，海口市机关幼儿园本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

  2024年海口市机关幼儿园15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,655.79万元、政府性基金0万元。

  三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

  九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

  十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

  十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。