我园坚持实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面的发展和教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件，通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理规划利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保教育质量提高，较好的实现预期的教育培养目标和服务部队，服务家长的任务。取得了显著的成绩。2022年我园学生人数已达到1083人，教师在职人数29人。获得市民宗局颁发《市民族团结进步示范学校》、昭通市实验幼儿园党支部在昭通市教育系统党支部分类定级中荣获先进奖。

  我部门共设置3个内设机构，包括：包括党政办公室、保教办公室、后勤办公室。所属单位0个。

  纳入昭通市实验幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即是昭通市实验幼儿园。

  昭通市实验幼儿园2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

  1.昭通市实验幼儿园没有政府性基金收入，也没用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  2.昭通市实验幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  3.昭通市实验幼儿园没有三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没用三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

  昭通市实验幼儿园2022年度收入合计9932743.76元。其中：财政拨款收入9932743.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；营收0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；另外的收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加791774.46元，增长8.66%，增加根本原因一是我园比上一年增加了1人及调整人员基本工资，故工资及各项保险也随之增加；二是保教费收费标准提高增加保教经费收入。其中：财政拨款收入增加791774.46元，增长8.66%，增加根本原因一是我园比上一年增加了1人及调整人员基本工资，故工资及各项保险也随之增加；二是保教费收费标准提高增加保教经费收入；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；营收增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；另外的收入增加0元，增长0%。

  昭通市实验幼儿园2022年度支出合计9932743.76元。其中：基本支出4340311.70元，占总支出的44％；项目支出5592432.06元，占总支出的56％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加791774.46元，增长8.66%。其中：基本支出下降4800657.6元，下降52.82%，根本原因是2021年未将保教费及临聘教师工资等纳入项目；项目支出增加5592432.06元，增长100%，增长的根本原因是2021年未将保教费及临聘教师工资等纳入项目；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

  2022年度用于保障昭通市实验幼儿园正常运作的日常支出4340311.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3837497.58元，占基本支出的88.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费502814.12元，占基本支出的11.58％；基本建设类项目支出0元。

  2022年度用于保障昭通市实验幼儿园为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5592432.06元。其中：对个人和家庭的补助2700.00元、商品和服务支出3969769.36元、资本性支出1619962.70元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

  1.昭财教呈〔2022〕1号临聘教师工资专项资金440846.50元，用于劳务费440846.50元。

  3.昭财教呈〔2022〕1号2021年学前家庭经济困难幼儿资助专项资金1050.00元，用于个人和家庭的补助1050.00元。

  4.昭财教〔2022〕25号2022年学前教育幼儿资助省级专项资金500.00元，用于个人和家庭的补助500.00元。

  5.昭财教〔2022〕25号2022年学前教育幼儿资助中央级专项资金1050元，用于个人和家庭的补助1050.00元。

  6.昭财教呈〔2022〕1号家庭经济困难学生资助专项资金100.00元，用于个人和家庭的补助100.00元。

  7.昭财教呈〔2022〕8号非税收入支出（缴国库）春季学期专项资金1043499.00元，用于办公费支出100682.53元；邮电费6788.00元；物业管理费69120.00元；维修（护）费429590.47元；劳务费60000.00元；其他交通费60000.00元；办公设备购置317318.00元。

  8.昭财预专款〔2022〕20号非税收入（缴国库）春季学期增加监控储存盘专项资金149940.00元，用于办公设备购置149940.00元。

  9.昭财教呈〔2022〕46号非税收入支出（缴国库）春季学期专项资金155454.95元，用于办公设备购置155454.95元；

  昭通市实验幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出9932743.76元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加791774.46元，增长8.66%，增加根本原因一是比上一年增加了1人及调整人员基本工资，故工资及各项保险也随之增加；二是保教费收费标准提高增加保教经费收入

  5.教育（类）支出9292800.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.56%。大多数都用在工资福利支出3197554.00元，占教育类支出的34.41%；对个人和家庭的补助2700.00元，占教育类支出的0.03%；商品和服务支出4472583.48元，占教育类支出的48.13%；资本性支出1619962.70元，占教育类支出的17.43%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出404114.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。大多数都用在机关事业单位基本养老保险缴费支出370920.64元，占社会和就业（类）支出的91.79%；其他社会保障和就业支出33193.38元，占社会和就业（类）支出的8.21%。

  9.卫生健康（类）支出195899.56元，占一般公共预算财政拨款支出的1.97%。大多数都用在缴纳事业单位医疗保险单位部分支出117815.34元，占卫生健康类支出60.14%；公务员医疗补助支出78084.22元，占卫生健康类支出39.86%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出39930.00元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%；大多数都用在职工购房补贴39930.00元，占住房保障类支出100%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

  昭通市实验幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无增减变动。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增减变动。

  3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  昭通市实验幼儿园2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,根本原因是我部门属于事业单位，无机关运行相关支出。

  截至2022年12月31日，昭通市实验幼儿园资产总额7905371.98元，其中，流动资产171923.44元，固定资产7728768.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，非货币性资产4680.00元，其他资产0元（详细的细节内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1657160.35元，其中固定资产增加1709392.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  2022年度，部门政府采购支出总额177111.00元，其中：政府采购货物支出38871.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出138240.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关法律法规，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  1.部门决算：各部门按照国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  2.保育：即精心照管幼儿，使好好成长。主要是为幼儿的生存、发展创设有利的环境和提供物质条件，给予幼儿精心的照顾和养育，帮助其身体和机能良好的发育，促进其身心健康地发展。